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    客户退换货验收处理程序

    1    目的

    为了规范退换货的操作规程,明确退换货的相关职责和相关责任人,加强和完善仓库的清晰化管理,逐步减少退换货给公司带来不必要的损失。

    2    适用范围

    适用于所有客户退货、换货、积压货的处理

    3    退换货情况定义

    3.1  常规产品(光面扣底三件)换货的;

    3.2  常规产品(光面扣、底三件)有问题退货的(电镀问题、品质问题);

    3.3  所有印花(有唛头)产品退货的;

    3.4  超6个月退货的(包括常规产品、有唛头产品);

    3.5  订单完成后客户因为各种原因积压仓库的(非常规产品);

     

    4    操作程序

    4.1. 客户退货后,业务首先要区分清楚退货情况

    4.1.1  是符合3.1条的,业务可直接交由仓库,并换货;

    4.1.2  是符合3.2到3.4条的,业务要立即通知品质主管,业务交代退货原由后,由品质主管判定,并通知仓管员该批货的处理方案;

    4.1.3  客户退货到厂后,业务要及时处理完毕,凡是拖延、未报处理积压存放超过三天的,仓库一律拒收,由业务自行处理,仓库谁收谁负责;

    4.1.4  客户退货到厂后,业务必须把退货原因等相关信息告知品质主管和仓管员,不得隐瞒、保留;

    4.1.5 客户退货到厂后,业务首先通知仓管员进行登记,然后会同品质主管进行判定;

    4.1.6 业务对客户退回的特殊产品(品质暂未做出报废处理决定的)要自行登记,在收货后的半年内抓紧设法销售,超过半年未销售出去的按报废处理;

     

    4.2  品质主管在对退货产品进行判定时参照以下几点进行判定

    4.2.1  常规产品电镀问题的,能改电的要立即改电;包底、钮面不能改电的但可喷漆的,指定放在退货仓区域;

    4.2.2  常规产品品质问题的,能加工补救的,或做配套件能配套使用而不影响品质的,先成品仓库做入库手续再即时出库到车间,待车间做好配套件后标识清楚一并交到半成品库;

    4.2.3  印花产品是光板共用,时间不超过一年,无品质、电镀问题的,换包装后指定存放在退货仓中;

    4.2.4  印花产品是客户LG的,经业务确认不可用的,指定存放在废品库中做废品处理;

    4.2.5  改款前的产品、或跟现有仓库不相互的产品、老旧过时好几年无人用过的印花产品,指定存放在废品库中做废品处理;

    4.2.6  对退货产品作出判定后,须在《客户退货登记表》中的“处理方法”、“处理结果”和“验收人”栏中填写清楚,并交代清楚仓管员处理结果;

    4.2.7  有重大品质问题或产品结构性问题的(或有疑问的),都须及时告知技术总监和相关主管人员,并会同相关人员进行判定和处理;

    4.2.8  品质主管对有业务责任问题退货的,要及时会同技术总监在两个工作日内做出处置结果;

     

    4.3   仓管员在对退货产品进行处理时,按以下几点作业

    4.3.1  首先对所有退货产品进行《客户退货登记表》登记,要求详细按照登记表内容进行登记;

    4.3.2  退货产品到厂且业务和品质主管已经做出处理意见后,仓管员必须及时归位、及时清理;业务未通知或品质主管未做出处理意见而积压三天以上的属于业务责任,业务和品质主管已做出处理意见但一直原封未动放着的属于仓管员的责任;凡是业务未通知存放超过三天的仓管员可以拒收;

    4.3.3  仓管员一定要按照品质主管的处理意见进行处理,不可私自处理或随意乱放;打包装袋或装箱都必须标识清楚;

    4.3.4  仓管员对所有退货产品进行电脑excel表登记,并进行共享,方便业务下次订单来时可酌情处理;

    4.3.5  仓库每半年对退货产品进行一次集中报废处理,杜绝长期积压越积越多;

    4.3.6  仓库对车间生产完已入库(非常规产品有特定LG、大货而不是几百个的零头数)既3.5条的,业务一直未销售出去,积压仓库超过3个月的,仓库一律转移到退货仓库特定业务员区域中去;并造册立表报部门主管,由部门主管报总经办处理;

    4.3.7  报废品存放区为检测室前面;退货仓暂定为样品室下方的格子;经过处理后的常规产品可与正常产品放在一起;退货产品堆放时在包装袋外面要写清楚名称、颜色、数量、退货日期,产品出入登记卡中也要登记清楚,并按业务员位置分类放;

     

    5    对退货产品的责任处置

    5.1  对退货产品有重大责任事故的,品质主管会同技术总监在两个工作日内依据《质量事故认定标准与赔偿制度》做出处置结果;

    5.2  对特殊产品业务有再销售把握的退货产品先通告处置,再销售的宽限期可延至半年(指处置的该批货要全部销售完),半年内销售完的处罚金额可退还,未销售完的则不再退还;

    5.3  对非常规特定产品积压超过3个月的,先由总经办督促业务做好销售工作,半年后还未销售的,则由总经办和技术总监做出报废或其它处理方案;

    5.4  技术总监会同品质主管、其它相关部门主管于每个月月底依据《客户退货登记表》进行一次退货产品品质原因追溯、及对相关加工程序品质提出整改方案,整改方案报一份总经办备案;

     

    6    相关记录

    6.1  《客户退货登记表》

    6.2  《客户退货登记表》共享电子版

    7    附表

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